Om een bedrijf succesvol te runnen, is het van cruciaal belang om de wetten van het land na te leven. Als je een klein bedrijf bent dat vanuit je garage opereert, hoef jij je misschien geen zorgen te maken over de marktregels. Maar wanneer jouw bedrijf inkomsten begint te genereren, wordt het noodzakelijk om te voldoen aan al het vereiste papierwerk en de wettigheid. Een zo'n zeer belangrijk onderdeel van het draaien van een bedrijf is omzetbelasting.
Met uitzondering van enkele essentiële zaken zoals boodschappen of geneesmiddelen op recept, zijn bijna alle producten en diensten onderworpen aan omzetbelasting. Als je zaken doet in de VS, is de federale omzetbelasting van toepassing. Dit betekent dat de omzetbelasting regels binnen het land van staat tot staat verschillen. Als je een fysieke winkel hebt, voldoe je aan de wet van de staat waar de winkel is gevestigd. Maar als je online-zaken doet, verzend jij mogelijk ook producten naar klanten die in andere staten wonen. In een dergelijk scenario worden de omzetbelasting berekeningen ingewikkeld. Strikingly helpt je om verschillende belastingtarieven voor verschillende staten in te stellen, waardoor jouw leven makkelijker wordt.
Wat is omzetbelasting?
Voordat we ingaan op de kern van de omzetbelasting in verschillende staten, moeten we eerst begrijpen wat voor soort belasting een verkoopbelasting is. Wanneer een product of dienst door een klant wordt gekocht, rekent de overheid een kleine vergoeding bovenop de werkelijke kosten van de koper. Deze vergoeding wordt omzetbelasting genoemd en wordt berekend als een vast percentage van de werkelijke kosten.
De overheid vertrouwt op bedrijven zoals jij om deze belasting te innen. Als geregistreerde bedrijfsentiteit in je samen met de werkelijke prijs de extra omzetbelasting van jouw klant. Met regelmatige tussenpozen, zoals maandelijks of driemaandelijks, moet je alle details van de door jou geïnde omzetbelasting melden en het bedrag afdragen aan de overheid. Dit proces wordt belastingaangifte genoemd.
Kort gezegd, omzetbelasting is het extra geld dat de consument aan de overheid moet betalen terwijl hij een aankoop doet, en het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om het te innen en af te dragen aan de overheid.
Punten om te onthouden bij het innen van omzetbelasting
Hier zijn een paar punten waar je op moet letten bij het innen en indienen van omzetbelasting.
• Verkrijgen van omzetbelasting vergunningen
Om zaken te doen in een staat en belastingen te innen, moet je eerst de vergunning voor omzetbelasting van die staat aanvragen en krijgen. Als je een fysieke winkel hebt, vraag je de vergunning alleen aan vanuit jouw woonstaat. Als je online verkoopt, moet je mogelijk verkoopvergunningen verkrijgen van meerdere staten waar je jouw product verzendt of waar je klanten toegang hebben tot je service. In overheidsjargon wordt de aanwezigheid van je bedrijf in een bepaalde staat sales nexus genoemd. In welke staat je ook een sales nexus hebt, je moet ook een omzetbelasting vergunning krijgen.
• Laat de belastingen voor verschillende staten berekenen
De berekening van de omzetbelasting varieert sterk van staat tot staat. Vijfenveertig van de vijftig staten in de VS heffen staatsbelasting op, en achtendertig van hen heffen extra lokale omzetbelasting. Ook het percentage omzetbelasting varieert. Als je een nieuweling bent in de detailhandel, is het verstandig om hulp van een professional in te roepen om de staats omzetbelasting te laten berekenen voor verschillende locaties van je winkels en product bestemmingen.
• Factor in belastingvrijstellingen
In bijna alle staten zijn voedsel en medicijnen belastingvrij. Slechts in zeven staten worden deze essentiële items belast. Zelfs dan zal het percentage geheven belasting lager zijn in vergelijking met andere items. In sommige staten is kleding ook vrijgesteld van belasting. Als jij je bezighoudt met een van deze bedrijven, zorg er dan voor dat je, waar van toepassing, rekening houdt met de vrijstellingen.
Een ander kritisch aspect van vrijstelling is het doel van aankoop. Als jouw bedrijf een B2C-model volgt, wordt je product gekocht door een eindgebruiker en wordt hij ervoor belast. Maar als jouw bedrijf B2B is, dan koopt je klant jouw product om het weer aan iemand anders te verkopen, of gebruikt het als grondstof en bouwt hij zijn eigen product. In beide gevallen wordt de belasting vrijgesteld.
• Verzamel omzetbelasting op alle kanalen
De klanten van vandaag hebben zeer specifieke voorkeuren als het gaat om het kopen van producten. Sommige kopen liever van je website, terwijl anderen hetzelfde product kopen via andere retail platforms zoals Amazon. Sommige anderen kiezen misschien voor de gewone oude manier om de fysieke winkel te bezoeken, het product uit te proberen en vervolgens te kopen. Om al deze klanten te bedienen, moet je jouw product via meerdere kanalen beschikbaar stellen. Maar het probleem hier is dat je belastingen in al deze kanalen moet innen, er gegevens over moet bijhouden en alles in één rapport moet verzamelen op het moment dat je belastingen indient.
Opmerking: afbeelding gehaald van Strikingly user website
Hoe je wat extra geld kunt verdienen tijdens het indienen van omzetbelasting?
Je denkt misschien dat je slechts een facilitator bent in het proces van belastinginning door de staat. Maar als je het goed doet, kan je zelfs wat extra geld verdienen door omzetbelasting te innen en in te dienen. De truc hier is om de belastingregels in verschillende staten te begrijpen en te profiteren van belastingvrijstellingen en kortingen.
• Vermijd belastingen terwijl je bij jouw leverancier koopt
Als je producten van een groothandel leverancier koopt en deze op zijn beurt aan consumenten verkoopt, kun je vrijstelling krijgen van het betalen van omzetbelasting op het moment dat jij je voorraad koopt. Aangezien je niet de eindverbruiker bent, hoef je er geen belasting over te betalen. Informeer je leverancier dat je een bedrijf bent en dien jouw registratiegegevens in. Met deze informatie moet je leverancier jou de belastingvrijstelling kunnen geven.
• Dien je omzetbelasting op tijd in
Elke staat volgt een andere reeks omzetbelasting regels als het gaat om de frequentie en datum van belastingaangifte. In de meeste gevallen zal het maandelijks of driemaandelijks zijn, en de vervaldatum voor het afdragen van de belastingen voor een bepaalde periode is de 20e van de volgende maand. Controleer het Department of Revenue van je staat om de exacte frequentie en vervaldatum voor jouw bedrijf te kennen. De frequentie kan ook variëren, afhankelijk van het volume van je bedrijf. Hoe hoger het verkoopvolume, hoe hoger de frequentie.
Wat de frequentie ook is, zorg ervoor dat jij je belastingen ruim van tevoren indient. Sommige staten straffen bedrijven zwaar wanneer er een vertraging is bij het indienen van belastingen. Tegelijkertijd kom je, als jij je belastingen tijdig betaalt, in aanmerking voor kortingen en kun je een deel van de door jou geïnde belasting houden. Dien op tijd belasting in en laat het geld niet uit je handen glippen.
Vergeet niet dat je belasting moet indienen, zelfs als je in een bepaald boekjaar geen verkopen hebt gedaan. Dit is alleen voor de regeringen om alle bedrijven in hun staten te controleren, ongeacht hoe hun bedrijf ervoor staat.
Hoe belastingen innen tijdens online verkopen?
Opmerking: afbeelding gehaald van Strikingly
Strikingly biedt een eenvoudige en elegante manier om verschillende belastingtarieven in rekening te brengen, afhankelijk van het product en de staat. Dit komt als een verademing in het drukke leven van een ondernemer. Volg de onderstaande stappen en stel omzetbelasting in jouw online winkel.
Opmerking: afbeelding gehaald van Strikingly
- Open de site-editor weergave van je online winkel. Selecteer in de linkerbalk van de site-editor het winkelgedeelte en klik op de knop 'klik hier om te beginnen met verkopen' in de lay-out.
Navigeer naar het gedeelte 'belastingen' onder 'STORE'. Hier zie je de verschillende modi voor het innen van belastingen. Als jij je in een land bevindt met hetzelfde belastingtarief voor transacties, kun je de eerste optie 'Flat Tax Rate' kiezen. Als jij je in de VS of de Europese Unie bevindt, kies je dienovereenkomstig de juiste optie. Hiermee kun je verschillende belastingtarieven instellen die van toepassing zijn in elke staat of elk land in de regio.
Opmerking: afbeelding gehaald van Strikingly user website
- In dit voorbeeld hebben we gekozen voor de optie ‘US State Sales Tax’. Nu moet je selecteren of je de belasting aan de gebruiker wilt laten zien als een extra artikel op het moment van afrekenen of dit wilt opnemen in de productprijs. Deze beslissing hangt af van de mentaliteit van jouw klant. Als je klanten financieel op de hoogte zijn en de opsplitsing van de eindfactuur willen weten, selecteer je de eerste optie. Aan de andere kant, als je verkoopt aan eenvoudige mensen die de totale kosten van een product willen weten voordat ze het aan het winkelwagentje toevoegen, ga dan voor de tweede optie.
Opmerking: afbeelding gehaald van Strikingly
- De laatste stap is het vullen van de staatsbelastingen voor elke staat en niet-Amerikaanse bestemmingen. Als het belastingtarief voor alle of de meeste staten vergelijkbaar is, kun je de functie 'een tarief toepassen op alle staten' gebruiken en vervolgens alleen de staten bewerken die verschillen.
Dat is het. Je website kan nu omzetbelasting innen, afhankelijk van de locatie van je bedrijf of klant. Sla de wijzigingen op en publiceer de site met deze updates. Als je hulp nodig hebt bij het instellen van deze belastingtarieven op de website, zijn onze happiness officers 24 uur per dag beschikbaar. Chat met ons :)
